Pirelli impulsa una nueva era financiera con un modelo ágil, integrado y listo para escalar

Un proceso financiero exigido por la complejidad del negocio

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En el competitivo mercado de neumáticos, la planificación financiera requiere precisión, velocidad y una lectura clara de grandes volúmenes de información. Pirelli Brasil enfrentaba justamente este desafío: un entorno operacional complejo, múltiples plantas, un portafolio diverso y una demanda fluctuante que exigía modelos financieros robustos y fáciles de actualizar.

Sin embargo, el proceso previo estaba sostenido por una combinación heterogénea de herramientas y hojas de cálculo, lo que generaba tareas manuales extensas y riesgos crecientes en la consolidación de datos. La proyección de costos, ingresos y gastos dependía de modelos que no podían escalar a la velocidad del negocio y que requerían tiempo significativo para mantener consistencia entre versiones, áreas y niveles jerárquicos. Las validaciones manuales, la dificultad para estandarizar criterios y la imposibilidad de integrar fácilmente datos desde sistemas internos elevaban la carga operativa del equipo y ralentizaban la toma de decisiones.

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La necesidad de un modelo unificado para proyectar con precisión

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Para sostener su ritmo de crecimiento y mejorar su capacidad de análisis, Pirelli necesitaba transformar su proceso de planificación y análisis financiero. El objetivo era claro: reemplazar la fragmentación de herramientas por un modelo único, capaz de automatizar la importación de datos, mejorar la calidad de las proyecciones y ofrecer una visualización ágil y coherente tanto a nivel local como corporativo.

La empresa buscaba una solución que permitiera proyectar costos variables y gastos fijos con granularidad —por SKU, canales de venta o centros de costo— y que integrara en un mismo entorno la planificación del costo de mano de obra, considerando plantas, turnos y condiciones laborales. Además, era indispensable contar con estados financieros proyectados en tiempo real, vinculados de forma dinámica a los modelos de ingreso y costo, permitiendo evaluar escenarios con claridad y responder rápidamente a los requerimientos de su casa matriz en Milán.

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Un modelo financiero integrado que elevó la agilidad y precisión

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Con Pyplan, Pirelli implementó una solución integral de FP&A compuesta por tres módulos clave: proyección de costos variables y gastos fijos, proyección de costos laborales y proyección de estados financieros. Este modelo permitió centralizar toda la lógica financiera en una única plataforma flexible, escalable y con capacidad para reflejar al instante el impacto de cualquier premisa o cambio operativo.

El módulo PxQ permitió proyectar costos variables con un nivel de detalle imposible de sostener en planillas, mientras que la parametrización de cargas facilitó la planificación de gastos fijos por centro de costo. La planificación del costo de mano de obra, basada en cubos multidimensionales, habilitó análisis por empleado, planta, turno y condición salarial, aumentando la precisión y reduciendo el retrabajo.

La integración de estos modelos con la proyección automática de estados financieros transformó la manera de visualizar el futuro del negocio: ingresos, costos, márgenes y resultados se actualizaban de inmediato ante cualquier modificación, reduciendo tiempos y aumentando la confiabilidad del proceso.

Gracias a esta arquitectura, Pirelli alcanzó beneficios directos: reducción significativa del tiempo del proceso presupuestario, mayor claridad y velocidad de visualización, capacidad para generar múltiples escenarios y un ciclo de forecast mensual más rápido y consistente. Todo esto fortaleció la gobernanza financiera y elevó la calidad de la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.

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